部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八） 其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市逸夫中学是一所全额拨款义务教育初级中学，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法规政策
（二）承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育
（三）负责学校教师的政治思想教育和业务培训
（四）负责在校师生的安全保卫及后勤服务
（五）完成市教育局交办的其他工作
二、机构设置
我单位现有处室 5个，在职人员114人，退休人员42 人，离退休人员1人，属市二级预算单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围为衡阳市逸夫中学。收入为财政拨款收入和非税收入；支出为学校运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数1772.31万元，其中，一般公共预算拨款1742.31万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1772.31万元，其中，一般公共服务支出1772.31万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为1772.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：本年度无项目支出。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为1772.31万元，比上年减少171.88万元，主要原因是：
1.2021年度减少教育创新经费30万元。
2.2021年度减少医保补助资金86.34万元。
3.2021年度减少公务员医疗保险资金，由财政进行统筹。
（三）机关运行经费安排情况:
本单位是教育事业单位，不属于行政单位或参公事业单位，所以没有机关运行费。
（四）政府采购预算，我校的2021年的预算的各项支出未达到政府采购的标准，政府采购预算为0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房13942平方米。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1772.31万元，其中，基本支出1772.31万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数2万元。其中：公务接待预算数2万元、公务用车运行费预算数0万元、因公出国（境）费预算数0万元。会议费预算0万元、培训费预算数25万元。
2021年“三公”经费预算数2万元，与上年持平。
2021年培训费预算数25万元，比上年增加3.25万元，增加13%，主要原因是加大教师培训力度，深入推进教学改革，用心打造适合本校学生的有效课堂。
（八）其他事项：暂无其他需说明的事项。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：部门整体支出绩效目标申报表
衡阳市逸夫中学
2021年2月23日
